1、首先，你去外出培训，或者开会时候，车票，开车的话邮费过路费，住宿费，等一切都要开发*，并且发*一定要保存好，等回来时候，报销使用。

2、回来之后，开始做报销凭证，首先去行政或者财务部找原始凭证粘贴一张，费用支出申请一张。

3、然后，把费用支出申请，填写完整，日期，申请人姓名，费用，事由等，去找部门负责人签字，财务核实签字，总经理核实签字。

4、所有人签过字，把这一套东西整理好，递交财务支出会计，等待报销，一般情况下，当天都会报销，现金，打卡应该都是可以的。